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強(qiáng)化內(nèi)部控制 促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展

更新時(shí)間:2013-08-14      瀏覽次數(shù):755

 為了引導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)建立健全內(nèi)控制度,優(yōu)化管理流程、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)管理水平,實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展,2012年6月1日,公司審計(jì)室吳永慶副主任、辦公室副主任余雅芳與公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部相關(guān)人員一行7人組成的專(zhuān)項(xiàng)檢查小組到自?xún)x十一廠(chǎng)進(jìn)行內(nèi)控評(píng)審。

此次內(nèi)控評(píng)審工作重點(diǎn)是銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、存貨管理、預(yù)算管理、資金管理等,主要圍繞內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)、授權(quán)審批管理等方面開(kāi)展內(nèi)控執(zhí)行有效性的監(jiān)督與檢查。自?xún)x十一廠(chǎng)財(cái)務(wù)部、配套部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議,逐一接受評(píng)審,會(huì)同公司評(píng)審人員進(jìn)行充分溝通與交流,各部門(mén)負(fù)責(zé)人從本部門(mén)實(shí)際出發(fā),重點(diǎn)介紹了本部門(mén)日常管理中內(nèi)部控制執(zhí)行與開(kāi)展情況,分析歸納了本部門(mén)內(nèi)控執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)。

經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)、逐條的全面評(píng)審,公司專(zhuān)項(xiàng)檢查小組對(duì)十一廠(chǎng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況比較滿(mǎn)意。同時(shí),對(duì)此次評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求,并提出雙方加強(qiáng)溝通,以提升內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理水平。十一廠(chǎng)黨總支副書(shū)記朱涵祥代表廠(chǎng)部對(duì)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組給予十一廠(chǎng)內(nèi)控方面的指導(dǎo)表示感謝,并表示十一廠(chǎng)將深入扎實(shí)地貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理行為。對(duì)于此次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全力整改,落實(shí)到位。

 
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